1.1 Preguntar al cliente si quiere intentar una segunda vez

1.2 Sino ofrecer una vía de pago alternativa (Tarjeta o Efectivo)

1.3 En caso de pagar por otra vía, el vendedor inmediatamente debe modificar la forma de pago de la factura en el sistema de facturación.

1.4 Si el cliente no tiene otra forma de pago, realizar una transferencia bancaria a la cuenta de la empresa correspondiente.

2.1 Tomar los datos del cliente, teléfono, banco emisor, nombre, documento, nro. operación.

2.2 Si es posible recibir de alguna forma el comprobante de pago. El vendedor debe verificar el pago, fecha, hora monto.

2.3 El vendedor debe re-imprimir la factura para luego realizar el reclamo.

2.4 El capitan informa vía correo, adjuntando respaldos, se debe abrir un caso administrativo para verificar si el cobro se hizo.

3.1 El vendedor debe mostrar al cliente, y luego se debe realizar otro pago por QR por la diferencia.  (Si o Si la misma vía de pago QR)

3.2 En caso que el error sea por omisión del vendedor, el vendedor deberá transferir por QR la diferencia.

4.1 Tomar los datos del cliente, teléfono, banco emisor, nombre, documento, nro. operación.

4.2 Si es posible recibir de alguna forma el comprobante de pago. El vendedor debe verificar el pago, fecha, hora monto.

4.3 El vendedor debe re-imprimir la factura para luego realizar el reclamo de devolución.

4.4 Se debe abrir un caso administrativo para verificar y reembolsar dado el caso.